ÚČTOVÁNÍ NA PC7 – 21. 4. 2012


Zálohové faktury – vydané

Vydaná zálohová faktura 220800001

Variabilní symbol: 220800001

Datum vystavení 27.1.2022

Záloha na dodávku zboží

Částka 2 000 Kč

Odběratel: ZET, s.r.o.


Vydaná faktura FAV220100006 za prodej zboží

Datum vystavení: 28.1.2022

Datum splatnosti: 10.2.2022

Odběratel: ZET, s.r.o.

Položky faktury: 5 ks stolů, prodejní cena 2 600 Kč / ks

Faktura byla částečně uhrazena vydanou zálohovou fakturou


Vydané faktury a sleva z fakturované částky

Vydaná faktura FAV 220100007

Datum vystavení: 29.1.2022

Datum splatnosti: 14.2.2022

Odběratel: Pila Paskov, s.r.o., Staříč 544, 739 43, IČO: 77662211, DIČ: CZ77662211, bankovní účet
14981498/0800

Položky faktury:

Prodej zboží – 5 ks – židle – prodejní cena 700 Kč / ks, poskytnutá sleva 5 %

Prodej služeb – opracování a úprava dle požadavků odběratele, celkem 1 000 Kč včetně DPH 21 %


Úhrada faktury příkazem k úhradě

Přijatá FAP 221100005

Variabilní symbol: 984

Datum zápisu: 28.1.2022

Datum splatnosti: 11.2.2022

Fakturujeme Vám za nákup kancelářského papíru, cena bez DPH 21 % je 6 800 Kč

Dodavatel: Astra Office, s.r.o.


Příkaz k úhradě

Přijatou FAP221100005 s var. symbolem 984 vložte do příkazu k úhradě z účtu KB.


Prodej zboží

Nastavte agendu Kasa pro prodej zboží – platba v hotovosti, kartou.

29.1.2022 – prodej 1 ks police – platba v hotovosti . ……. Kč

29.1.2022 – prodej 2 ks židle – platba v hotovosti …….. Kč, sleva zákazníkovi 5 %

30.1.2022 – prodej 1 ks stolu – platba v hotovosti ……. Kč


Vytvořte prodejky na uvedené skladové položky. Zaúčtujte do pokladny.