ÚČTOVÁNÍ NA PC3 – 17. 3. 2022


Přijatá faktura za nákup zboží 221100001

Variabilní symbol 762121

Datum zápisu: 5.1.2022

Datum odpočtu:5.1.2022

Datum splatnosti:16.1.2022

Předkontace: viz položky dokladu

Nákup zboží (stoly – 60 ks)   120 000 Kč (bez DPH 21%)

Dodavatel: Dřevodružstvo, a. s., číslo účtu 9876/0200


Vystavená (vydaná) faktura za prodej zboží 220100001

Variabilní symbol 220100001

Datum vystavení 10.1.2022

Datum splatnosti 10.2.2022

Předkontace: Tržby z prodeje zboží (regály) – 5 ks

DPH uplatněno v plné výši v základní sazbě

Částka 25 000 Kč (bez DPH 21 %)

Odběratel: ZET, s. r. o.


Vystavená (vydaná) faktura za prodej zboží 220100002

Variabilní symbol 22010002

Datum vystavení 12.1.2022

Datum splatnosti 24.1.2022

Předkontace: Tržba z prodeje zboží (stoly) – 50 ks

Částka 130 000 Kč (bez DPH 21 %)

Odběratel: Zahrady s.r.o.


Vystavená (vydaná) faktura za prodej zboží 220100003

Variabilní symbol 22010003

Datum vystavení 14.1.2022

Datum splatnosti 24.1.2022

Předkontace: Tržby z prodeje zboží (židle) – 40 ks

Částka: 28 000 Kč (bez DPH 21 %)

Odběratel: Střední průmyslová škola chemická, Heyrovského 25, 700 30 Ostrava, IČO: 44557781, DIČ:
CZ44557881, číslo bankovního účtu 98514/0100



Prodej 1 ks police (3 500 Kč bez DPH 21%) v hotovosti paní Elišce Malé (neplátce DPH), dne 15. 1.
2022 vystaven příjmový pokladní doklad 22HP0001.